| 26/25 |
Zmluva o odbornej praxi účastníkov kurzu opatrovania |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
Iné |
0,00 € |
28.11.2025 |
01.12.2025 |
31.12.2026 |
28.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 27/25 |
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
Iné |
360,00 € |
28.11.2025 |
01.12.2025 |
31.12.2026 |
28.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/25/0751 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 001,11 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0749 |
kapusta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
60,90 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0750 |
elektricky polohovateľné lôžko/DOMIFLEX 10 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
4 289,99 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0752 |
Oprava elektronickej poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
84,38 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1000/25 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 071,84 € |
26.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0748 |
materiál na údržbu/žací nôž,filtre, .. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
246,55 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 991/25 |
Mrazené a chladené mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 001,11 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 990/25 |
Tovar podľa požiadavky- súčiastky do kosačiek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
246,55 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 989/25 |
oprava el.popl.systému |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
85,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 995/25 |
mlieko a mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
711,25 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 994/25 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 519,43 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0745 |
vodné a stočné 17.10.2025-18.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 240,06 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0747 |
revízia a funkčná skúška el.poplach.signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
162,58 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0746 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
9 133,37 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0741 |
servisná údržba,oprava kotlov v byt.domoch č. 299,300 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
504,30 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0744 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 131,06 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0742 |
Príklepový vŕtací skrutkovač Bosch |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
321,77 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0743 |
batérie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
32,20 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
