| DFB/24/0269 |
odber kuchynského a bio odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
všeobecný materiál na chodbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
492,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
75,90 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 332/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
102,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 333/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
47,74 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0268 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
2 333,96 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
konfer. stolička sivá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
52,80 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
podujatie: aktivizácia seniorov s využ. bilaterálnej integrácie Mgr. Jozefová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
118,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 319/24 |
ubytovanie, strava a prenájom priestorov z dôvodu účasti na plánovanej aktivite |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
201,60 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0264 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,68 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
656,15 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
odhrňanie snehu 11/2023 - 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marián Barna |
46984666 |
|
298,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 143,99 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
spoluúčasť na oprave rozbitého spätného zrkadla - AUS CITROEN JUMPER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
66,39 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
745,36 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
342,24 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 031,37 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 162,93 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
vstavaná skriňa na šanóny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 350,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
výmena hydrantu - havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
468,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
