| DFB/24/0424 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
249,40 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 526/24 |
hav.oprava výťahu / zaseknuté otváranie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
50,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0422 |
PaM 2025, zákony 2025, predplat. aktualizácií |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
124,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0423 |
E-poradca DUO 2025, daň. a nedaň. výdavky, zákony 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
134,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8/24 |
Darovacia zmluva - finančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
Iné |
1 500,00 € |
03.07.2024 |
16.07.2024 |
31.12.2024 |
15.07.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/24/0420 |
konfigurácia wifi siete v ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
535,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0419 |
výpočtová technika (multif. zariad., tlačiareň), oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
644,64 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
203,80 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
autopoťahy Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIZA shop s.r.o. |
51170752 |
|
368,99 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 516/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
479,67 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 518/24 |
oprava kosačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
58,50 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0413 |
SPP FA za opak. dodávku zemného plynu 1.7.-31.7.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0414 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
530,05 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
718,80 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
IS Cygnus pobyt. starostl., strav. prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 610,21 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 061,84 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 513/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
145,65 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 514/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
43,25 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 515/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
397,32 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 517/24 |
oprava konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
236,60 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
