| DFB/24/0351 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
566,15 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 471/24 |
stojanová sprcha s batériou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
318,36 € |
05.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0347 |
Slovnaft GOLD karty 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
183,79 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0344 |
SPP Fa za opak. dodávku plynu 1.6.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
374,81 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
730,48 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
184,78 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
kyslá smotana |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,40 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
prechodka hlavy STIHL, STIHL žacia hlava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
47,70 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 426/24 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 440,67 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 427/24 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
872,68 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 429/24 |
káva nescafe 100g |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
40,90 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 430/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
337,96 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 428/24 |
mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
446,05 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 425/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
64,17 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 424/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
119,25 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0339 |
odber kuchynského a bio odpadu 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
41,30 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 432/24 |
elek.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
100,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 432/24 |
elektroinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
203,82 € |
03.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
