| 435/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
197,94 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 436/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
52,93 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 434/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
43,54 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 443/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
818,07 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0353 |
t com mobily 0918..., 0917 ...5/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,58 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0354 |
t com vba prístup 5/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0355 |
t com internet a pevné linky 5/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,94 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 5/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,09 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
337,96 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 440,67 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
446,05 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
872,68 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
nescafe classic 100g |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
40,90 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 444/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
28,78 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 441/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
360,32 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 442/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
160,83 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0350 |
oprava žalúzií CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
1 524,46 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
80,81 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
netk. textília, dunajský štrk |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
60,00 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
79,00 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
