| DFB/24/0717 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
318,29 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0718 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0727 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
919,96 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0726 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
213,58 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0724 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 402,60 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 871/24 |
stravné lístky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
217,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 854/24 |
zásobník na papier.utierky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
477,60 € |
31.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 872/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 159,25 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 873/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
143,50 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 874/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
97,26 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 855/24 |
aroma difuzér basic |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
567,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0715 |
zásobník na papierové utierky a papierové ručníky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
477,60 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0714 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
96,80 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0716 |
gél na ľahké prehĺtanie liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
370,00 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0713 |
vzdel.seminár Stretnutie MaP 24.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 853/24 |
gel na prehltanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
370,00 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0712 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
579,28 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0711 |
vybavenie kuchyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 108,30 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0703 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 276,40 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0704 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 885,75 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
