| 159/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
175,37 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 157/24 |
kontrola účinnosti sterilizačnej techniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
00606723 |
|
12,80 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0117 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
312,51 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
27,72 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 156/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
105,09 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0115 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
209,20 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
701,74 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
148,54 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 085,87 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 150,05 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
318,71 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
208,77 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 154/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
113,97 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 153/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
329,24 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0109 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
695,28 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
DTD doska |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
320,03 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
VVS - spotreba vody 19.1.-19.2.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 069,54 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
426,56 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 085,87 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
