| DFB/24/0515 |
revízia elektrickej inštalácie práčovňa, žehliareň, sušiareň |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
702,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0518 |
USB kľúče 64GB kovové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
84,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0519 |
notebook LENOVO ideapad slim 3 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
412,62 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0517 |
preplach, prebitie a prečistenie odtoku (ZPB, byt. dom č. 299, kuchyňa HB.) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
630,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 627/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
249,74 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 628/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
91,56 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 614/24 |
tabuľový plech |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TECHADO - všetko pre vašu strechu, s.r.o. |
46046194 |
|
92,50 € |
08.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0513 |
1000 riešení 2025 - e-poradca |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
68,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0507 |
t com VBA prístup 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0508 |
t com internet a pevné linky 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,26 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0509 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 7/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,03 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0510 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0505 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
168,41 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0511 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
59,16 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0512 |
tabuľový plech |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TECHADO - všetko pre vašu strechu, s.r.o. |
46046194 |
|
92,50 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0502 |
mlieko, ml. výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
691,31 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0503 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
678,73 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0504 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
162,69 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0506 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
140,38 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 626/24/a |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
509,35 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
