| 689/24 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
83,46 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFS/24/0001 |
nákupné poukážky Kaufland pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5 175,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0568 |
zdravotnícke pomôcky pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
473,01 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0569 |
odber kuchynského a biologického odpadu 8/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0570 |
materiál na údržbu (syntetika, riedidlo) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
96,80 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0571 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 055,61 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 685/24 |
mraz. a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,84 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 675/24 |
nákupné poukážky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5 175,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 686/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
350,14 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 684/24 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
943,40 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 683/24 |
rôzne potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 038,22 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 687/24 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
103,75 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 9/24 |
Pracovné odevy pre zamestnancov CSS AMETYST na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BASTAG OOPP, s.r.o. |
44736835 |
Iné |
9 857,06 € |
30.08.2024 |
31.08.2024 |
|
31.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 10/24 |
Kancelárske potreby a tonery pre potreby bežnej prevádzky CSS AMETYST na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KRÍDLA, s.r.o |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5 669,82 € |
30.08.2024 |
31.08.2024 |
31.12.2025 |
31.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 11/24 |
Pracie prostriedky pre CSS AMETYST na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7 777,92 € |
30.08.2024 |
31.08.2024 |
31.12.2025 |
31.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 12/24 |
Spotrebný materiál rôznych druhov pre potreby bežnej prevádzky na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 185,44 € |
30.08.2024 |
31.08.2024 |
31.12.2025 |
31.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 13/24 |
Čistiace prostriedky na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9 637,78 € |
30.08.2024 |
31.08.2024 |
31.12.2025 |
31.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/24/0567 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
526,53 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0565 |
oprava žalúzií a sieťok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
2 497,01 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0566 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
112,65 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
