| DFB/24/0735 |
t-com VBA prístup 10/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0736 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 10/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
42,44 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0737 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0738 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
281,41 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0739 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
373,22 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0741 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,61 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0740 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,19 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0742 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
924,46 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0743 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
4 016,06 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0733 |
korková tabuľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0732 |
závesné pásy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Servis INVO |
000000 |
|
940,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 879/24 |
upratovací set |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
59,51 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 880/24 |
korková nástenka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
06.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 888/24 |
trubice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
181,09 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 893/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
608,40 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 891/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
57,22 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 892/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
61,61 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0731 |
antialergické vankúše |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EMI Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
140,00 € |
06.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 878/24 |
vankúš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EMI Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
140,00 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0728 |
nákup PHM / gold karty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
74,00 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
