| DFB/24/0582 |
elektro materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
565,05 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 695/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
534,89 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 579/24 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
221,07 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 691/24 |
gel na prehltanie liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
215,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0575 |
PHM slovnaft GOLD karty za mesiac august 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
155,88 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 695/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
627,74 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 693/24 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
33,23 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 15/24 |
Dodatok č. 9 k zmluve č. 47NDOS000219 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
12.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/24/0576 |
zhotovenie wifi v spoločenskej sále |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
419,10 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0577 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
350,14 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0578 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 038,22 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0579 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
943,40 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0580 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,84 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0574 |
zástera keprová pre kuchárky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
84,72 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 692/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
196,82 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0573 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
481,80 € |
03.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 694/24 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
153,11 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 494/24 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
181,75 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0572 |
plyn 9/2024 malé kotolne ZPB, kuchyňa a byt.č.299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 690/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
