| 873/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
143,50 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 874/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
97,26 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 855/24 |
aroma difuzér basic |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
567,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0715 |
zásobník na papierové utierky a papierové ručníky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
477,60 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0714 |
všeobecný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
96,80 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0716 |
gél na ľahké prehĺtanie liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
370,00 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 875/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
165,05 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0713 |
vzdel.seminár Stretnutie MaP 24.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 853/24 |
gel na prehltanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
370,00 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0712 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
579,28 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0711 |
vybavenie kuchyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 108,30 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 889/24 |
oprava poškod. snímačov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
113,02 € |
30.10.2024 |
|
|
13.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0703 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 276,40 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0704 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 885,75 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0709 |
vzd.Paliatívna starostlivosť v ZSS 28.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0710 |
vzd.Paliatívna starostlivosť v ZSS 29.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0705 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
230,10 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0706 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
96,92 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0707 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
15,55 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0708 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
969,84 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
