| 882/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
71,01 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 881/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
62,92 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 870/24 |
šijacie potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
225,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 871/24 |
stravné lístky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
217,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0725 |
výmena wifi jednotiek a pripojenie vedľajšej jednotky k hlavnej |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
705,00 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0722 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
780,43 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0723 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
158,35 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0719 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
270,64 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0720 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
761,20 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0721 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
582,75 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0717 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
318,29 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0718 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0727 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
919,96 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0726 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
213,58 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0724 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 402,60 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 871/24 |
stravné lístky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
217,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 887/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
193,71 € |
04.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 856/24 |
baterky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
14,65 € |
04.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 854/24 |
zásobník na papier.utierky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
477,60 € |
31.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 872/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 159,25 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
