| DFB/24/0647 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
545,25 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0648 |
kuracia roláda |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,54 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 776/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
100,00 € |
07.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0644 |
Slovnaft GOLD karty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
155,32 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 775/24 |
zmäkčovač na vodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
102,60 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0643 |
MAGMA HCM 1.7.-30.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 772/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
141,94 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 773/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
39,42 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0640 |
zber odpadu 3Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0642 |
zber triedeného odpadu 3Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0637 |
Asseco ispin - servisné práce 1.10.-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0638 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
713,63 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0634 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
304,91 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0635 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
515,29 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0636 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,74 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0641 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
361,10 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0639 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
181,75 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0633 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 403,93 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 769/24 |
mraz. polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,54 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 770/24 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
545,25 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
