| 926/24_2 |
Validácia 28.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Terapeutika |
42255660 |
|
900,00 € |
19.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 936/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
130,76 € |
19.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 933/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
164,21 € |
19.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0770 |
SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 785,08 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0767 |
materiál pre ambulanciu (lieky) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
517,08 € |
18.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0768 |
nádoby vývoz |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
588,15 € |
18.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0769 |
odvoz odpadu 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
48,00 € |
18.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0766 |
vianočné ozdoby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHAMHG s.r.o. |
53960947 |
|
130,70 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0763 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
810,63 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0764 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
324,18 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0762 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
257,62 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0765 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
3 195,60 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0761 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
280,78 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19/24 |
Dodatok k zmluve 45/22 dodávka elektrickej energie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
15.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 910/24 |
podlahová krytina, rohože |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
280,78 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 925/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 213,31 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 923/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
144,83 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 904/24 |
pracie a čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 661,90 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0757 |
galantéria - údržba odevov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
225,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0756 |
stravné lístky, tašky, piest |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
217,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
