| DFB/24/0854 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 096,90 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0855 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
672,37 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0856 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 283,60 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0858 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
274,39 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0860 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 079,74 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0861 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
165,38 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0857 |
dvere buk plné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
321,48 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1014/24 |
dvere |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
321,48 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0852 |
VVS, vodné a stočné 15.11.2024-13.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 982,62 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 33/24 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe ISR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BM WORK AGENCY, spol. s r.o., 913 38 Soblahov 804 |
36840084 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
31.01.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 32/24 |
Dohoda o poskytovaní stravy pre prijímateľov DSS vo Vranove nad Topľou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou |
00696358 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2024 |
21.12.2024 |
31.12.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/24/0846 |
servis a odb. prehliadka výťahu za 4. kvartál, okt., nov., dec. 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0847 |
výmena LED žiarovky v kabíne výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
19,80 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0848 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
534,22 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0850 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
515,70 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0851 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
399,30 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0849 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 524,17 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0845 |
diagnostika a oprava sieťových káblov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
160,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/24 |
Dodatok č. 1 k zmluve 14/24 Kolektívna zmluva na roky 2024-2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZOO CSS |
|
Iné |
0,00 € |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 1025/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
64,43 € |
18.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
