| DFB/21/0202 |
farebné respirátory |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
350,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
105,66 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
st com VBA prístup (iSPIN) 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
st com mobil 0917744296 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
st com mobily 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
31,42 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,69 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
nájom oceľových fliaš+ kyslík a acetylén |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
685852 |
|
181,08 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 242/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
08.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 243/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 12/21 |
komplexné vykonávanie činností v oblasti BOZP a PO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bates plus s.r.o. |
51942054 |
Iné |
800,00 € |
07.04.2021 |
08.04.2021 |
31.12.2021 |
07.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 248/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
351,17 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 245/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
56,34 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 244/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
46,34 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 246/21 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
50,64 € |
07.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 256/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
95,64 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0195 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
912,58 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
mlieko a mlieč.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
323,71 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
109,11 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 239/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
109,11 € |
06.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
