Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0647 plyn kotolňa 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 404,78 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0648 odvoz odpadu - plienky 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
796/21 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 183,34 € 11.10.2021 20.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
785/21 V zmysle prieskumu trhu Vám ako úspešnému uchádzačovi zasielame objednávku na KOTOL 150 L v zmysle Vašej cenovej ponuky vo výške 3644,09 eur s DPH. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 3 644,09 € 11.10.2021 20.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
783/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 437,24 € 11.10.2021 25.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
802/21 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 50,58 € 11.10.2021 25.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
795/21 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 54,57 € 11.10.2021 25.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
783/21/a pracovné kalendáre pre rok 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 60,61 € 11.10.2021 25.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
800/21 tlačiareň, toner Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 421,80 € 11.10.2021 23.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0641 Nákup PHM za september 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 170,43 € 08.10.2021 08.10.2021 Faktúra
793/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 449,04 € 08.10.2021 14.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0639 rôzne mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 255,63 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0642 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 198,61 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0640 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 104,76 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0638 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 775,14 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0637 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 356,17 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0646 st com mobil 0917744296 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0645 st com VBA prístup (iSPIN) 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0644 st com mobily 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 24,56 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0643 st com 4885790+4495225,234,238+internet 9/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 124,38 € 08.10.2021 19.10.2021 Faktúra