| DFB/22/0022 |
plyn malé kotolne Kuchyňa, ZPB a U 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
iSPIN služba č.1_serv.práce 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
nedoplatok plyn 2021 malé kotolne/U, ZPB a kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 433,31 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
iSPIN služba č.2 / 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
modul zverejňovanie 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
on-line seminár Ukončenie prac.pomeru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 36/22 |
batéria k defibr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
256,00 € |
20.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0002 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
47,74 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
72,02 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
45,76 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
324,65 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0902/21 |
plyn kotolňa 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 464,03 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0900/21 |
odvoz odpadu _ plienky 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0895/21 |
odvoz neb.odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0894/21 |
odvoz neb.odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0899/21 |
T com mobil 0917744296 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0898/21 |
T com VBA prístup 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0897/21 |
T com mobily 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
29,02 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0896/21 |
T com internet a pevné linky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,09 € |
07.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0893/21 |
elektrina 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 369,49 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
