| DFB/21/0450 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
230,67 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0449 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
105,50 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0476 |
Žehliaca súprava MAXI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
484,80 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0492 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
179,90 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0483 |
vodné a stočné 9.6.-22.7.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 654,93 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0481 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
29,77 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0475 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
68,93 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0473 |
informačná tabuľa + stuha " Utulok" |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Daniela Petríková-reklama, |
33271534 |
|
48,00 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0472 |
materiál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
142,74 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0471 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 281,86 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0469 |
odber kuchynského a biologického odpadu 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0478 |
servisná kontrola VT 479 BI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
140,50 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0485 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
633,14 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0482 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 016,45 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0480 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
820,00 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0484 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
290,80 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0491 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
99,10 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0490 |
st com VBA prístup (iSPIN) 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0489 |
st com mobil 0917744296 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0488 |
st com mobily 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
27,83 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
