| 986/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 079,31 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0822 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 079,31 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 603/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
1 077,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0539 |
revízia el.inštalácie v izbách-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
1 077,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 538/21 |
rôz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 064,39 € |
20.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0444 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 064,39 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 063,81 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0438 |
polica s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 056,00 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0556 |
21 stoličiek na izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 047,90 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 653/21 |
stoličky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 047,90 € |
27.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 362/21 |
šatníková skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MOBELIX |
35903414 |
|
1 045,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0338 |
šatníková skriňa /11ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MOBELIX |
35903414 |
|
1 045,00 € |
09.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0861 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 041,90 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1023/21 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 041,90 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 578/21 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 016,45 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0482 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 016,45 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 492/21 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 014,66 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0413 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 014,66 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0698 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 004,43 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0586 |
20 stoličiek pre klientov ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
998,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
