| DFB/22/0260 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
139,61 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
30,91 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
862,91 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
pásy pre klientov na zaistenie polohy v sede |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
157,20 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,41 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
268,63 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
t com 4/2022 pevná linka 4885790+4495225, 238 a internet |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,86 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
T com mobily 0911... 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,30 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
T com VBA prístup 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
t com 0917744296 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
Výkon supervízie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Mária Kovaľová |
37563661 |
|
232,00 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
odvoz odpadu / plienky za apríl 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
elektrina za apríl 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 560,19 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 375/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
259,42 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 377/22 |
chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,42 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 376/22 |
mraz. a chlad. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,93 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 353/22 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
205,25 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 362/22 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
86,08 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 540/22 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
25,08 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 341/22 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
105,11 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
