| DFB/21/0118 |
Slovnaft gold karty 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
24,93 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 163/21 |
tlakomer |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
145,50 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 166/21 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
332,29 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 165/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
711,85 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 167/21 |
skrinková polica, poličky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
245,00 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 164/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
92,77 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 168/21 |
zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
27,50 € |
08.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 169/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
57,94 € |
08.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 162/21 |
tiahlo na kosačku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
49,00 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 161/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
24,38 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0122 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,02 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
zakusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
64,74 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
mrazene a chladene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
149,76 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
st com mobil 0917744296 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
st com mobily 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
34,14 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
95,77 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
st com VBA prístup (iSPIN) 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
bravcove maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
183,58 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 176/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
30,84 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 177/21 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
260,33 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
