| DFB/22/0862 |
tlačiareň TALLY vrátane softwaru a pások do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 107,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 317/22 |
evakuačné podložky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 080,00 € |
27.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0836 |
zažehľovací lis na označovanie osobného prádla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 380,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1034/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 380,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1035/22 |
tlačiareň TALLY na označovanie odevov vrátane príslušného softwaru a pásky so štítkami do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 107,00 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 52/22 |
evakuačné podložky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
3 600,00 € |
24.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0039 |
evakuačné podložky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
3 600,00 € |
28.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0872 |
sedacia súprava/vestibul |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 479,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 672/22 |
kancelársky stôl |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
219,00 € |
22.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0526 |
písací stôl s kontajnerom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
219,00 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1082/22 |
sedacia súprava a konferenčný stolík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 479,00 € |
23.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0019 |
činnosť technika BOZP a PO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BATES s.r.o. bezpečnostno technická služba |
50548638 |
|
800,00 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
on-line seminár Ukončenie prac.pomeru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 29/22 |
Darovacia zmluva - vecný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
Iné |
1,00 € |
27.07.2022 |
28.07.2022 |
31.12.2022 |
28.07.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 865/22 |
Obstarávanie potravín na rok 2023 - opakované obstarávanie, časť 5 Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
600,00 € |
27.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0770 |
realizácia VO na potraviny 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
3 500,00 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0830 |
služby procesu VO - nadlimitná zákazka potravín na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 271/22 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
2 250,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0223 |
el.polohovacie lôžka DOMIFLEX |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
2 250,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 72/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVZAR s.r.o. |
47831499 |
|
188,40 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
