DFB/21/0626 |
kanc.potreby - pera |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
131,49 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
700/21 |
perá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
131,49 € |
23.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0196 |
nájom oceľových fliaš+ kyslík a acetylén |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
685852 |
|
181,08 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0013 |
Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BABA-SK s.r.o. |
53013701 |
|
23 767,38 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
17/21 |
Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BABA-SK, s.r.o. |
53013701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
23 767,38 € |
28.05.2021 |
29.05.2021 |
|
28.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/21/0598 |
pracovné oblečenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
5 850,94 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
242/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
08.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0364 |
VO na stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0363 |
VO na stav.práce akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
243/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
110/21 |
respirátor FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FOOD DELIVERY s.r.o. |
526127 |
|
390,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0091 |
ochranne pomocky - respirator |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FOOD DELIVERY s.r.o. |
526127 |
|
390,00 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
560/21 |
drevené tyčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martina Mondoková |
52516121 |
|
50,55 € |
20.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0464 |
drevené tyčky do drev.dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martina Mondoková |
52516121 |
|
50,55 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0635 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
691,00 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
753/21 |
snovanie osnovy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
691,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
959/21 |
materiál na tkanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
210,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0799 |
materiál na tkanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
210,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21 |
komplexné vykonávanie činností v oblasti BOZP a PO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bates plus s.r.o. |
51942054 |
Iné |
800,00 € |
07.04.2021 |
08.04.2021 |
31.12.2021 |
07.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
522/21 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
120,00 € |
16.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |