| 866/21 |
radlica, snežné reťaze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
458,00 € |
05.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0795 |
prístroje na údržbu - motorová kosačka s príslušenstvom, zvárací inventor, vysavač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
997,12 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1045/21 |
servisné práce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
8,80 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0879 |
servis, oprava kosačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
8,80 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0727 |
radlica na sneh + snežné reťaze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
458,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 190/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Stredná odborná škola drevárska, Zváračská škola |
37942492 |
|
40,00 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0162 |
preskusanie zvaraca+vydanie ID karty - Sojka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Stredná odborná škola drevárska, Zváračská škola |
37942492 |
|
40,00 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
plyn kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 067,87 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
plyn kotolňa 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 021,29 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0554 |
plyn 9/2021 kuchyňa, ZPB a útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0584 |
plyn kotolňa 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 162,08 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0422 |
plyn kotolňa 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 252,79 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0397 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0474 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0498 |
plyn kotolňa 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 145,45 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
odber plynu kuchyňa, útulok a zpb 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
plyn kotolňa 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 483,42 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0315 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
plyn kotolňa 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 707,96 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
