| DFB/22/0718 |
VBA prístup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0717 |
internet a telefóny 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,27 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0716 |
t-com 6 mobilov 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
23,65 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0715 |
t-com x296 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 920/22 |
toaletné kreslo pojazdné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 919/22 |
zdravotné pomôcky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
418,82 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 907/22 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
195,70 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 908/22 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
135,50 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 916/22 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
141,20 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 917/22 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
33,84 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 920/22a |
toaletné kreslo pojazdne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
08.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 918/22 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
54,65 € |
08.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFS/22/0005 |
nákupné poukážky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5 250,00 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 901/22 |
aktualizácia OS na WINDOWS 10 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
54,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0710 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
378,71 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0706 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
289,05 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0705 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
509,98 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0704 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,60 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0703 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
263,38 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0700 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
353,09 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
