| DFB/21/0843 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
305,50 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0839 |
SPP plyn kotolňa 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 737,51 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0835 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
236,89 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0836 |
zvlhčovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
14,96 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0834 |
odvoz odpadu (plienky) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
156,00 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 968/21/a |
zvlhčovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
14,96 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0829 |
Slovnaft / gord karty / PHM 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
238,49 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0828 |
špekačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
73,84 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0826 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 839,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0827 |
servis a oprava počítač. a telekom. siete |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
5 299,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0833 |
st com mobil 0917744296 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0832 |
st com VBA prístup (iSPIN) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0831 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,67 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0830 |
st com mobily 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,71 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1038/21 |
zákusky pre prijímateľov - Vianoce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN |
37520776 |
|
237,60 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1015/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
20,39 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0825 |
počítačový program pre ADOS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Počítače a Programovanie, s.r.o. |
36005479 |
|
172,00 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 999/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
16,44 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1004/21 |
magnetická tabuľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
305,50 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1003/21 |
kancel.stoly |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 908,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
