Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Zmluva č. 22/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo zmluvy: 22/2014
  • Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke plynu
  • Dátum uzavretia: 19.11.2014
  • Dátum účinnosti: 01.01.2016
  • Dátum platnosti do: 31.12.2017
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2015
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0043 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 4 172,00 € 09.01.2015 03.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0297 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 635,00 € 05.05.2015 12.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0673 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 530,00 € 05.10.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0036 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 906,00 € 11.01.2016 30.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0102 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 431,00 € 09.02.2016 19.02.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0118 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 311,74 € 18.02.2016 03.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0173 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 690,00 € 09.03.2016 12.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0186 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 -316,08 € 10.03.2016 18.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0252 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 212,00 € 05.04.2016 16.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0262 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 540,00 € 11.04.2016 16.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0287 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 286,66 € 19.04.2016 22.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0319 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 615,00 € 03.05.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0333 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 540,00 € 06.05.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0350 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 706,28 € 13.05.2016 18.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0412 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 540,00 € 08.06.2016 14.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0438 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 486,90 € 13.06.2016 17.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0508 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 485,00 € 08.07.2016 26.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0519 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 331,76 € 13.07.2016 26.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0571 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 498,00 € 03.08.2016 13.08.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0605 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 342,36 € 15.08.2016 23.08.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0665 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 690,00 € 08.09.2016 17.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0674 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 334,33 € 14.09.2016 20.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0742 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 540,00 € 11.10.2016 18.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0754 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 448,00 € 07.10.2016 18.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0766 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 289,22 € 18.10.2016 26.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0811 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 518,00 € 03.11.2016 15.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0841 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 881,96 € 15.11.2016 24.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0895 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 526,00 € 05.12.2016 09.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0021 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 910,00 € 11.01.2017 01.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0035 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 625,48 € 16.01.2017 01.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0087 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 435,00 € 03.02.2017 15.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0111 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 994,36 € 15.02.2017 23.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0150 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 723,00 € 03.03.2017 11.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0161 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 574,00 € 08.03.2017 14.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0179 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 88,24 € 16.03.2017 21.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0232 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 301,00 € 06.04.2017 20.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0267 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 55,92 € 19.04.2017 22.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0314 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 726,00 € 04.05.2017 13.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0330 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 158,52 € 15.05.2017 19.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0485 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 601,00 € 04.07.2017 13.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0499 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 574,00 € 11.07.2017 19.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0515 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 998,68 € 18.07.2017 27.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0568 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 367,62 € 07.08.2017 15.08.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0629 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 799,00 € 04.09.2017 19.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0665 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 348,56 € 07.09.2017 19.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0727 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 528,00 € 04.10.2017 19.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0738 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 493,75 € 11.10.2017 20.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0803 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 558,00 € 03.11.2017 08.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0890 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 527,00 € 04.12.2017 07.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0950 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 615,23 € 18.12.2017 21.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0003 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 287,15 € 10.01.2018 25.01.2018 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie