DFB/20/0373 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
539,76 € |
31.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0408 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
589,90 € |
10.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0445 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
291,84 € |
30.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0444 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
476,59 € |
20.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0498 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
480,39 € |
20.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0497 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
426,59 € |
10.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0526 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
604,33 € |
31.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0580 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
569,29 € |
20.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0570 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
396,68 € |
10.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0603 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
488,87 € |
31.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0661 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
357,29 € |
20.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0738 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
455,89 € |
10.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0765 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
396,92 € |
20.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0778 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
461,01 € |
30.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0852 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
491,69 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0846 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
378,30 € |
10.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0888 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
488,44 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0993 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
368,48 € |
28.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0992 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
346,21 € |
28.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0975 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
209,88 € |
20.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
301,62 € |
20.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0074 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
411,12 € |
28.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
392,03 € |
20.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
343,94 € |
10.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
371,39 € |
20.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
195,33 € |
25.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0192 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
335,98 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
455,57 € |
20.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
452,95 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
450,37 € |
10.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0277 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
508,10 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0301 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
383,75 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0323 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
327,67 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0347 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
344,52 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0369 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
402,22 € |
31.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |