Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Zmluva č. 2020/13

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2020/13
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda na dodanie potravín
  • Dátum uzavretia: 27.05.2020
  • Dátum účinnosti: 02.06.2020
  • Dátum platnosti do: 01.06.2020
  • Celková hodnota: 15 000,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2020
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/20/0387 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 451,31 € 09.06.2020 16.06.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0424 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 225,88 € 24.06.2020 02.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0463 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 209,74 € 09.07.2020 16.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0511 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 358,80 € 30.07.2020 06.08.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0553 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 429,52 € 07.08.2020 20.08.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0602 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 584,90 € 31.08.2020 09.09.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0831 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 828,56 € 13.11.2020 28.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0856 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 108,43 € 23.11.2020 09.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0088 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 394,56 € 04.02.2021 18.02.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0167 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 106,20 € 08.03.2021 15.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0202 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 509,51 € 22.03.2021 26.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0216 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 72,32 € 26.03.2021 31.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0253 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 421,36 € 14.04.2021 19.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0308 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 127,74 € 04.05.2021 07.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0336 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 37,44 € 18.05.2021 24.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0380 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 587,76 € 04.06.2021 12.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0377 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 93,60 € 04.06.2021 12.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie