Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Zmluva č. 2017/11

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2017/11
  • Názov zmluvy: Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora
  • Dátum uzavretia: 07.03.2017
  • Dátum účinnosti: 07.03.2017
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2017
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/17/0254 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 18.04.2017 22.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0339 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 53,78 € 15.05.2017 24.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0767 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 35,86 € 20.10.2017 28.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0374 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 25.06.2024 27.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0401 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 04.07.2024 09.07.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0470 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 01.08.2024 14.08.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0507 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 123,02 € 20.08.2024 27.08.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0502 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 44,64 € 19.08.2024 27.08.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0545 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 06.09.2024 12.09.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0584 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 23.09.2024 26.09.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0625 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 09.10.2024 12.10.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0661 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 18.10.2024 23.10.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0696 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 06.11.2024 19.11.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0737 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 18.11.2024 21.11.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0758 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 28.11.2024 05.12.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0824 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 23,52 € 17.12.2024 22.12.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0015 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,13 € 20.01.2025 31.01.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0069 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,13 € 13.02.2025 19.02.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFK/25/0001 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,13 € 07.02.2025 19.02.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0080 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,13 € 27.02.2025 04.03.2025 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/25/0148 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,13 € 26.03.2025 02.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie