Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Zmluva č. 14/2013

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PaedDr. Ján Melnik
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo zmluvy: 14/2013
  • Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke plynu
  • Dátum uzavretia: 10.10.2013
  • Dátum účinnosti: 01.01.2014
  • Dátum platnosti do: 31.12.2015
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2013
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0002 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 60,59 € 16.01.2014 14.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0158 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 862,00 € 05.03.2014 14.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0198 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 -317,02 € 24.03.2014 29.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0235 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 276,00 € 04.04.2014 15.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0286 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 -94,24 € 23.04.2014 03.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0315 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 635,00 € 06.05.2014 13.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0425 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 774,60 € 10.06.2014 19.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0429 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 554,00 € 10.06.2014 19.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0501 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 496,00 € 10.07.2014 15.07.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0564 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 510,00 € 06.08.2014 16.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0585 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 357,04 € 13.08.2014 24.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0662 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 716,00 € 09.09.2014 18.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0669 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 352,21 € 11.09.2014 19.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0719 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 530,00 € 02.10.2014 17.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0766 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 342,63 € 16.10.2014 24.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0797 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 678,00 € 04.11.2014 13.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0824 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 675,42 € 12.11.2014 16.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0884 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 759,00 € 03.12.2014 13.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0924 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 222,86 € 12.12.2014 19.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0045 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 69,73 € 15.01.2015 16.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0127 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 -27,02 € 16.02.2015 25.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0228 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 276,00 € 10.04.2015 17.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0243 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 356,47 € 15.04.2015 23.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0318 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 158,78 € 13.05.2015 16.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0373 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 555,00 € 03.06.2015 09.06.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0391 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 618,00 € 11.06.2015 17.06.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0444 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 496,00 € 03.07.2015 10.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0478 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 353,86 € 15.07.2015 19.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0538 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 510,00 € 07.08.2015 19.08.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0539 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 363,48 € 17.08.2015 27.08.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0591 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 716,00 € 03.09.2015 12.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0621 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 366,12 € 16.09.2015 19.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0712 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 261,89 € 15.10.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0768 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 678,00 € 03.11.2015 13.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0799 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 092,84 € 11.11.2015 07.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0849 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 759,00 € 01.12.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0870 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 599,00 € 07.12.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0885 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 706,53 € 14.12.2015 17.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0047 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 18,62 € 18.01.2016 30.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0073 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 -363,40 € 25.02.2016 02.02.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0040 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 888,00 € 10.01.2014 22.01.2021 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie