EKO Servis SK s.r.o.
Informácie
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0604/2022 | Objednávame si u Vás materiál - dávkovač na utierky, papierové utierka a toaletný papier v sume 576,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 576,00 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0790 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 576,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0854 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 2 279,40 € | 29.11.2022 | 02.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0649/2022 | Objednávame si u Vás toaletný papier 20 bal., papierové utierky 20 bal., Neomax 10 ks, Dessin maxx 5 bal. Krystal Oil 1 ks, Ocolab umývací prostr. 6 ks, tabletovú soľ 8 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 2 279,40 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| 0747/2022 | Objednávame si u Vás Bendurol Maxx 2x5l 5 balení. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 330,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0981 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 330,00 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0044/2021 | Objednávame si u Vás toaletný papier a papierové utierky podľa vlastného výberu v sume 289,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 289,20 € | 25.01.2021 | 02.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0067 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 289,20 € | 25.01.2021 | 18.02.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0118/2021 | Objednávame si u Vás čistiac. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 231,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 231,60 € | 23.02.2021 | 04.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0156 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 231,60 € | 04.03.2021 | 17.03.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0184/2021 | Objednávame si u Vás papierové utierky podľa vlastného výberu v sume 364,08 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 364,08 € | 01.04.2021 | 13.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0250 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 364,08 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0216/2021 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 174,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 174,00 € | 21.04.2021 | 29.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0289 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 174,00 € | 23.04.2021 | 03.05.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0253/2021 | Objednávame si u Vás papierové utierky a toaletný papier v sume 190,08 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 190,08 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Objednávka | |||||
| 0313/2021 | dezinf. prostriedok na podlahy | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 564,00 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0341 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 190,08 € | 17.05.2021 | 25.06.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0421 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 564,00 € | 16.06.2021 | 26.06.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0391/2021 | Objednávame si u Vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 363,84 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 363,84 € | 20.07.2021 | 30.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0526 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 363,84 € | 21.07.2021 | 03.08.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra |