Ing. Štefan Stolarik
Informácie
- Názov: Ing. Štefan Stolarik
- IČO: 46275169
- Adresa: Hrnčiarska 1604/11, 091 01 STROPKOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0740 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0666 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0589 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 511,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0593 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0423/2023 | Objednávame si u Vás 1 ks LCD monitor 22", 2 ks počítače Dell Opri Plex s Windovsom, MS Office 2019, 2 ks set klávesnica a optická myš. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 511,00 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0523 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0442 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0357 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0273 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0200 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0124 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0050 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 31.01.2023 | 11.02.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0879 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0870 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0248/2022 | Objednávame si u Vás PC DELL 9010 15 RAM 8GB, HDD 128GB, Microsoft Office 2021. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 496,90 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0331 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 496,90 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0303 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0225 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0137 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0064 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 160,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra |