innogy Slovensko s.r.o.
Informácie
- Názov: innogy Slovensko s.r.o.
- IČO: 44291809
- Adresa: Mlynska 31, 042 91 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0023 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 240,90 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0064 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 526,70 € | 04.02.2019 | 19.02.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0075 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 919,90 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0080 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 358,84 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0134 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 365,00 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0135 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 526,70 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0188 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -13,24 € | 19.03.2019 | 22.03.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0213 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 526,70 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0223 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 187,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0239 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 269,18 € | 08.04.2019 | 13.04.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0289 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 710,80 € | 02.05.2019 | 11.05.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0298 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 526,70 € | 03.05.2019 | 11.05.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0307 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 649,74 € | 07.05.2019 | 11.05.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0368 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 526,70 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0371 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 650,80 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0381 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 822,13 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0460 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 607,30 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0463 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 526,70 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0478 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 279,27 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 2019/18 | Zmluva o združenej dodávke plynu | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.06.2019 | 05.06.2019 | 31.12.2020 | 17.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |