HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
Informácie
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0180/2025 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky: havon E4 65 kg l ks, havon B1 25 kg 1 ks, havon V8 25 kg 1 ks, havon T7 27 kg 2 kanistre, flair MILD 10 kg 3 kanistre, flair ACTIVE 5 kg 3 vedra. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 617,25 € | 17.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0231 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 617,25 € | 30.04.2025 | 07.05.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0232 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 575,86 € | 30.04.2025 | 07.05.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0314 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 132,84 € | 04.06.2025 | 07.06.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0239/2025 | Objednávame si u Vás toiletOIL FRESH 1l, 6 ks v sume 132,84 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 132,84 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Objednávka | |||||
| 0308/2025 | Objednávame si u Vás 1 kanister havon A3 75 kg a 3 kanistre flair Mild 10 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 464,42 € | 14.07.2025 | 24.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0428 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 409,07 € | 17.07.2025 | 29.07.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0342/2025 | Objednávame si u Vás flair ACTIVE 5 kg 3 vedrá v sume 253,06 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 253,06 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0475 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 253,06 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0600 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 318,82 € | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0424/2025 | Objednávame si u Vás dávkovač XIBU DISINFECT 2 ks a 6 ks energyBOX. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 318,82 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Objednávka | |||||
| 0450/2025 | Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu v sume 432,73 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 432,73 € | 10.10.2025 | 21.10.2025 | Objednávka | |||||
| 0440/2025 | Objednávame si u Vás čistiace a pracie prostriedky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 996,69 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Objednávka | |||||
| 0441/2025 | Objednávame si u Vás pracie a čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v sume 946,58 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 946,56 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0637 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 432,73 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0623 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 996,69 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0624 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 946,58 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0821 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 867,69 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0848 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 938,61 € | 23.12.2025 | 01.01.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0857 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 361,25 € | 23.12.2025 | 01.01.2026 | Viera Pavlneková | Faktúra |