Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0035 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,07 € | 09.01.2015 | 24.02.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0036 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,51 € | 09.01.2015 | 24.02.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0083 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,45 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0084 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,06 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0085 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,19 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0086 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,90 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0087 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,53 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0165 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,15 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0166 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,01 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0167 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,45 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0168 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 184,34 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0171 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 3,72 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0223 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 7,28 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0224 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 201,02 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0238 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,86 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0239 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,06 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0240 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,45 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0259 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 1,99 € | 17.04.2015 | 23.04.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 2015/05 | DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,98 € | 09.04.2015 | 09.04.2015 | 08.05.2017 | 02.05.2015 | PaedDr. Ján Melnik | riaditeľ | Zmluva |
| 2015/06 | DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,98 € | 09.04.2015 | 09.04.2015 | 08.04.2017 | 02.05.2015 | PaedDr. Ján Melnik | riaditeľ | Zmluva |