Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0237 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,37 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0314 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,45 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0315 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,24 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0316 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,95 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0317 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,53 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0318 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 128,08 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0382 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,53 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0383 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,45 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0384 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,80 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0385 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,95 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0386 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,44 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0479 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,64 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0480 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,47 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0481 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,45 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0482 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,88 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0483 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,53 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0550 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,45 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0551 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,17 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0552 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,84 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0553 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,53 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Viera Pavlneková | Faktúra |