PEHA com
Informácie
- Názov: PEHA com
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/16/0975 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 90,00 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0771 | Objednávame si u vás 3 ks počítače s príslušenstvom, OFFICE, 1 ks tlačiareň a záložný zdroj. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 2 991,00 € | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0793 | Objednávame si u vás telefónne prístroje na pevnú linku 2 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 90,00 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0666 | Objednávame si u vás ročný ESET v sume 169,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 169,20 € | 07.11.2016 | 10.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0298 | Objednávame si u vás MOL NL MS Office 365 Business. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 123,55 € | 23.05.2016 | 28.05.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/15/0044 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 579,80 € | 28.01.2015 | 24.02.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0186 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 523,20 € | 17.03.2015 | 27.03.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0281 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 249,84 € | 27.04.2015 | 01.05.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0743 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 37,92 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0797 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 162,00 € | 10.11.2015 | 07.12.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0953 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 1 676,40 € | 28.12.2015 | 05.01.2016 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0746 | Objednávame si u vás: - PC1 HP 280G1 MT / Intel Celeron + Office 2016, - PC2 HP 280G1 MT / Intel Celeron, - LENOVO IdeaPad B50-80 + OFFICE 2016, - klávesnicu, - 2 ks tašky na notebook 15,6". | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 1 676,40 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0619 | Objednávame si u vás antivírový program NOD ESET v počte 15 licencií do sumy 170,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 0,00 € | 09.11.2015 | 10.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0586 | Objednávame si u vás 2x toner HP a servis ADSL modem v čiastke 37,92 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 37,92 € | 14.10.2015 | 28.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0203 | Objednavame si u Vás náplne do tlačiarni v sume 249,84 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 249,84 € | 20.04.2015 | 28.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0136 | Objednavame si u Vás tonery v sume 523,20 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 523,20 € | 12.03.2015 | 19.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0027 | Objednávame si u vás počítač s príslušenstvom bez monitora s programom MICROSOFT OFFICE, externý disk 1TB v sume cca 580,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 0,00 € | 26.01.2015 | 27.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0162 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 545,27 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 545,27 € | 21.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| DFB/14/0216 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 545,27 € | 24.03.2014 | 04.04.2014 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/14/0443 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 182,80 € | 10.06.2014 | 25.06.2014 | Viera Pavlneková | Faktúra |