Objednávka č. 0720
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PeadDr. Ján Melník
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0720
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 198,28 €
- Dátum vyhotovenia: 22.11.2013
- Celková hodnota: 198,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 04.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0882 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 198,28 € | 30.11.2013 | 12.12.2013 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/14/0877 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 41,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 41,78 € | 26.11.2014 | 13.12.2014 | Viera Pavlneková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0914 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | L.C.TRADE s.r.o. | 31677657 | 987,00 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/16/0887 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 501,67 € | 30.11.2016 | 09.12.2016 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/17/0913 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov | 33108773 | 144,48 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0954 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 482,66 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra |