Objednávka č. 0693

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: TO-DAY Ondrej Kačmár
IČO: 37051873
Adresa: Jána Nováka 1/A, 080 01 PREŠOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0693
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ponožky Thermo ks 185,00 x 1,68=310,80, Ponožky zdravotné ks 185 x 1,08= 199,80 €. Spolu celková čiastka 510,60 €.
Dátum vyhotovenia: 21.11.2013
Celková hodnota: 510,60 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 23.11.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0854		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		420,29 €	21.11.2014			27.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0880		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		298,94 €	09.12.2015			17.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0881		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		59,87 €	09.12.2015			17.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0854		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		81,86 €	16.11.2016			25.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0879		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		325,51 €	24.11.2017			02.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0928		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		137,50 €	13.12.2021			16.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0919		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		115,85 €	19.12.2022			21.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0922		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		419,45 €	27.12.2023			29.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra