Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Objednávka č. 0691

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0691
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si tonery a wifi router.
  • Dátum vyhotovenia: 07.11.2013
  • Celková hodnota: 193,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0853 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 193,80 € 21.11.2013 26.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0852 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 17,33 € 21.11.2014 27.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0875 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 153,50 € 09.12.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0847 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 632,53 € 15.11.2016 25.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0927 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 381,85 € 10.12.2021 16.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0920 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 400,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť