Objednávka č. 0676

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: ATC-JR, s.r.o.
IČO: 35760532
Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0676
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 240,00 €
Dátum vyhotovenia: 07.11.2013
Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 16.11.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0844		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		240,00 €	13.11.2013			21.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0865		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Mária Nadanyiová Včelí med	44040598		63,90 €	26.11.2014			10.12.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0862		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Slavomír Pašeň SPIT	46756434		35,90 €	03.12.2015			15.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0934		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	LIGE Jozef Ligenza	10662006		3 939,60 €	14.12.2016			21.12.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0864		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		231,74 €	23.11.2017			29.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0937		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		265,50 €	17.12.2019			20.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0906		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		52,16 €	06.12.2021			13.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0896		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		64,25 €	12.12.2022			14.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0897		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		41,54 €	21.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra