Objednávka č. 0668

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: TRIO s.r.o.
IČO: 17085241
Adresa: Hlavna 30, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0668
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás triosit 15 ks po 1,6 € a sačky do vysávača 3 balenia po 7,95 €.
Dátum vyhotovenia: 11.11.2013
Celková hodnota: 47,85 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 13.11.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0841		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TRIO s.r.o.	17085241		61,61 €	13.11.2013			19.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0828		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		9,04 €	12.11.2014			20.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0853		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		564,00 €	03.12.2015			15.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0829		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		60,02 €	09.11.2016			15.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0855		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		102,14 €	20.11.2017			24.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0925		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		352,72 €	11.12.2019			20.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0902		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		204,00 €	08.12.2020			16.12.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0892		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		375,67 €	03.12.2021			08.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0887		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		900,63 €	20.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra