Objednávka č. 0658

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: JODO Drog.Dolutovsky
IČO: 14287714
Adresa: Hlavna, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0658
Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 146,95 EUR.
Dátum vyhotovenia: 04.11.2013
Celková hodnota: 146,95 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 13.11.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0813		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		146,95 €	06.11.2013			16.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0815		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		53,66 €	07.11.2014			16.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0814		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		209,09 €	03.11.2016			15.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0845		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		738,96 €	15.11.2017			22.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0875		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		41,47 €	02.12.2021			08.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0863		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		494,69 €	30.11.2022			08.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0878		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TobiTech s.r.o.	53477880		53,00 €	19.12.2023			22.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra