Objednávka č. 0623

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0623
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 170,85EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 15.10.2013
  • Celková hodnota: 170,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0775 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 170,85 € 18.10.2013 29.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0770 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 49,75 € 22.10.2014 28.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0794 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,62 € 11.11.2015 07.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0813 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov 33108773 122,40 € 07.11.2016 15.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0795 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,82 € 30.10.2017 04.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0872 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,93 € 10.12.2018 18.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0836 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 305,81 € 16.11.2021 26.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0824 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 756,18 € 07.12.2023 18.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0903 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NOFOX s. r. o. 46687601 719,25 € 21.12.2023 27.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť