Objednávka č. 0617

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0617
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 233,44 €
  • Dátum vyhotovenia: 10.10.2013
  • Celková hodnota: 233,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0769 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 233,44 € 20.10.2013 29.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0756 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 108,10 € 17.10.2014 28.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0782 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 140,72 € 09.11.2015 13.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0762 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 22,34 € 17.10.2016 26.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0789 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,04 € 27.10.2017 04.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0860 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 391,46 € 03.12.2019 10.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0830 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 273,11 € 22.11.2021 24.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0819 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 88,62 € 06.12.2023 18.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť