Objednávka č. 0597

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PEHA com
IČO: 33109672
Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0597
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás tlačiareň HP 3525.
Dátum vyhotovenia: 10.10.2013
Celková hodnota: 89,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.10.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0764		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		113,40 €	14.10.2013			25.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0724		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		393,28 €	07.10.2014			22.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0759		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		773,96 €	20.10.2015			13.11.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0735		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		68,33 €	10.10.2016			18.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0770		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Antéria Dzurjaninová	36501531		537,60 €	23.10.2017			28.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0831		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		224,03 €	22.11.2019			29.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0809		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		13,80 €	09.11.2020			17.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0801		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		342,51 €	08.11.2021			12.11.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0791		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Jozef Dolutovský - JODO	14289423		272,99 €	27.11.2023			01.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra