Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Objednávka č. 0592

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0592
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky v sume 51,49 EUR. pre RHS-Stropkov
  • Dátum vyhotovenia: 07.10.2013
  • Celková hodnota: 51,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0715 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 51,49 € 08.10.2013 23.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0726 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,05 € 06.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0756 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 30.10.2015 13.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0756 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov 33108773 374,12 € 17.10.2016 26.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0759 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 51,27 € 18.10.2017 25.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0835 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 74,98 € 23.11.2018 05.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0799 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 546,42 € 06.11.2020 17.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0796 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 8,16 € 05.11.2021 12.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0776 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGAR, s.r.o. 47576669 120,86 € 27.10.2022 02.11.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0786 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ján Bučko GAJA - Železiarstvo 33105642 291,96 € 23.11.2023 28.11.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť